ด

าวน์โหลดเอกสาร | ควบคุมภายใน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 12 เดือน รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ
	1.บันทึกข้อความที่ 0935.02 1484 เรื่อง รายงานผลการดำเนินการควบคุมภายในกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบระยะเวลา 12 เดือน (หนังสือภายนอก)	ขนาดไฟล์ 0.04 MB ดาวน์โหลด 98 ครั้ง	ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
	2.บันทึกข้อความที่ 0935.02 424 เรื่อง รายงานผลการดำเนินการควบคุมภายในกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบระยะเวลา 12 เดือน (หนังสือภายใน)	ขนาดไฟล์ 0.11 MB ดาวน์โหลด 33 ครั้ง	ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
	3.คำสั่งสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองที่ 54-2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายใน	ขนาดไฟล์ 0.14 MB ดาวน์โหลด 101 ครั้ง	ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
	4.บันทึก สธ0935.02 393 เรื่อง รายงาน Flowchart การปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในและรายงานสรุปความเสี่ยงที่มีความจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ประจำปี 2562	ขนาดไฟล์ 0.52 MB ดาวน์โหลด 103 ครั้ง	ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
	5.บันทึก สธ0935.02 396 เรื่อง Flowchart การปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายในและรายงานสรุปความเสี่ยงที่มีความจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข	ขนาดไฟล์ 0.52 MB ดาวน์โหลด 68 ครั้ง	ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
	6.คำสั่งสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองที่ 48-2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน	ขนาดไฟล์ 0.14 MB ดาวน์โหลด 21 ครั้ง	ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
	7.รายงานประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 2 2562	ขนาดไฟล์ 2.88 MB ดาวน์โหลด 105 ครั้ง	ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
	8.รายงาน สรุป Flowchart การปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายใน และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีความจำเป็นต้องได้รับการแก้ไข สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ 2562 เล่มที่ 1	ขนาดไฟล์ 2.83 MB ดาวน์โหลด 5181 ครั้ง	ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
	9.รายงาน สรุป Flowchart การปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายใน และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีความจำเป็นต้องได้รับการแก้ไข สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ 2562 เล่มที่ 2	ขนาดไฟล์ 2.89 MB ดาวน์โหลด 2972 ครั้ง	ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
	10.แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับส่วนงานย่อย	ขนาดไฟล์ 0.64 MB ดาวน์โหลด 43 ครั้ง	ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
	11.แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานย่อย	ขนาดไฟล์ 0.16 MB ดาวน์โหลด 42 ครั้ง	ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
	12.แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับส่วนงานย่อย	ขนาดไฟล์ 0.48 MB ดาวน์โหลด 21 ครั้ง	ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
	13.รายงานการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข)	ขนาดไฟล์ 1.24 MB ดาวน์โหลด 39 ครั้ง	ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย